1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI |
|||
|
Standart 1 - Etik Değerler ve Dürüstlük |
||
|
|||
|
Ek-1 Yönetmelik |
||
|
KLÜ Etik Değer ve Dürüstlük İlkeleri |
||
|
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi |
||
|
Standart 2 - Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler |
||
|
|||
|
Turizm Fakültesi Teşkilat Şeması |
||
|
Turizm Fakültesi Personel Listesi |
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
•Öğrenci İşleri |
||
|
|||
|
•Ders Görevlendirme |
||
|
•Ek Ders Formlarının Hazırlanması |
||
|
•Fakülte Sekreterliği |
||
|
•Yazı İşleri |
||
|
•FYK Üye Seçimi |
||
|
•Satın Alma |
||
|
•Mali İşler (Genel) |
||
|
•Telefon Faturaları Ödeme |
||
|
•Dayanıklı Taşınır Zimmet |
||
|
•Taşınır Mal Depolama |
||
|
•Taşınır Mal Giriş-Çıkış |
||
|
•Taşınır Mal Kayıt Kontrol |
||
|
•Taşınır Mal Sayım |
||
|
•İdari İşler |
||
|
•Personel İzin |
||
|
•İşe Başlama ve Ayrılma |
||
|
Standart 3 - Personelin Yeterliliği ve Performansı |
||
|
Performans Değerlendirme Formu |
||
|
KLÜ İdari Personel Performans Değ. Kriterleri Uygulama Usul ve Esasları |
||
|
Standart 4 - Yetki Devri |
||
|
Yetki Devri Formu |
||
2 - RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI |
|||
|
Standart 5 - Planlama ve Programlama |
||
|
|||
|
|||
|
Standart 6 - Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi |
||
|
|||
|
|||
|
|||
3 - KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI |
|||
|
Standart 7 - Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri |
||
|
|||
|
Standart 8 - Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi |
||
|
|||
|
Standart 9 - Görevler Ayrılığı |
||
|
Görevler Ayrılığı |
||
|
Standart 10 - Hiyerarşik Kontroller |
||
|
Kontrol Formu |
||
|
Standart 11 - Faaliyetlerin Sürekliliği |
||
|
Faaliyetlerin Sürekliliği |
||
|
Standart 12 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri |
||
|
Bilgi Sistemleri Kontrolleri |
||
|
|
||
|
|
||
|
•KLÜ Bologna Bilgi Paketi Hazırlama Kılavuzu |
||
|
•Maaş Bilgi Girişi Ekranı Uygulama Kılavuzu |
||
|
•Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Düzenleme Kılavuzu |
||
•Ekders Ücret Ödemeleri Uygulama Kılavuzu | |||
•Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Ödemeleri Uygulama Kılavuzu | |||
•Sosyal Hak Yardım Ödemeleri Kılavuzu | |||
•EKAP Doğrudan Temin Kılavuzu | |||
|
Kırklareli Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi |
||
4 - BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI |
|||
|
Standart 13 - Bilgi ve İletişim |
||
|
Bilgi ve İletişim |
||
|
Standart 14 - Raporlama |
||
|
|||
|
Standart 15 - Kayıt ve Dosyalama Sistemi |
||
|
|||
|
Standart 16 - Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi |
||
|
Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi |
||
5 - İZLEME STANDARTLARI |
|||
|
Standart 17 - İç Kontrolün Değerlendirilmesi |
||
|
Çalışan Öneri Formu |
||
|
İç Kontrol İzleme Formu |
||
|
Memnuniyet Anket Formu |
||
|
Şikâyet Formu |
||
|
Standart 18 - İç Denetim |
||
|
KLÜ İç Kontrol Eylem Planı |
||
6- PROSEDÜRLER |